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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003123
Nro. de Timbrado
11070951
Monto de la Factura
₲ 9.943.220
Nro. de Orden de Pago
981987
Fecha de Orden de Pago
29-04-2016
Fecha Emisión Cheque
29-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.455.821
IVA
₲ 903.292
Retención DNCP
₲ 35.434
Retención IVA
₲ 271.179
Retención Renta
₲ 180.786
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
012/2015
Código de Contratación (CC)
CD-23022-15-108398
Monto Contrato
₲ 17.555.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.181.883
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.694.484
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296003
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE IMPRESIONES VARIAS
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta