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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000858
Nro. de Timbrado
11335882
Monto de la Factura
₲ 975.600
Nro. de Orden de Pago
456
Fecha de Orden de Pago
31-03-2016
Fecha Emisión Cheque
31-03-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 972.052
IVA
₲ 88.691
Retención DNCP
₲ 3.548
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMPA S.A.
RUC
80017993-5
Número de Contrato
017/205
Código de Contratación (CC)
CD-23022-15-108385
Monto Contrato
₲ 975.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 975.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 972.052
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295636
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES Y VESTUARIOS
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta