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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001992
Monto de la Factura
₲ 35.109.000
Nro. de Orden de Pago
1893
Fecha de Orden de Pago
30-07-2015
Fecha Emisión Cheque
31-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.388.021
IVA
₲ 3.191.727
Retención DNCP
₲ 125.116
Retención IVA
₲ 957.518
Retención Renta
₲ 638.345
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TIENDA DIANA
RUC
80016408-3
Número de Contrato
016/2015
Código de Contratación (CC)
CD-23022-15-107909
Monto Contrato
₲ 35.109.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.109.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.388.021
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295636
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES Y VESTUARIOS
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta