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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0060355/353
Nro. de Timbrado
11356722
Monto de la Factura
₲ 1.956.000
Nro. de Orden de Pago
2229
Fecha de Orden de Pago
05-09-2016
Fecha Emisión Cheque
05-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.860.121
IVA
₲ 177.818
Retención DNCP
₲ 6.970
Retención IVA
₲ 53.345
Retención Renta
₲ 35.564
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO COMUNICACIONES SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80035090-1
Número de Contrato
048/2015
Código de Contratación (CC)
CD-23022-15-115987
Monto Contrato
₲ 23.472.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.028.724
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.741.087
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298726
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE INTERNET PARA CENTROS Y CAMPOS EXPERIMENTALES DEL IPTA
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta