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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003285
Monto de la Factura
₲ 5.640.625
Nro. de Orden de Pago
2180
Fecha de Orden de Pago
31-08-2015
Fecha Emisión Cheque
02-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.364.132
IVA
₲ 403.693
Retención DNCP
₲ 20.101
Retención IVA
₲ 153.835
Retención Renta
₲ 102.557
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CASA LOBO S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL
RUC
80003072-9
Número de Contrato
015/2015
Código de Contratación (CC)
CD-23022-15-107907
Monto Contrato
₲ 5.640.625
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.640.625
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.364.132
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295636
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES Y VESTUARIOS
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta