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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000473
Monto de la Factura
₲ 221.000
Nro. de Orden de Pago
3245
Fecha de Orden de Pago
25-11-2015
Fecha Emisión Cheque
25-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 220.196
IVA
₲ 20.091
Retención DNCP
₲ 804
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
045/2015
Código de Contratación (CC)
CD-23022-15-114137
Monto Contrato
₲ 221.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 221.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 220.196
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294146
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta