- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
3833
Nro. de Timbrado
11460792
Monto de la Factura
₲ 1.410.000
Nro. de Orden de Pago
3924
Fecha de Orden de Pago
23-01-2017
Fecha Emisión Cheque
23-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.340.884
IVA
₲ 128.182
Retención DNCP
₲ 5.025
Retención IVA
₲ 38.455
Retención Renta
₲ 25.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OLI SERVICE SRL
RUC
80021141-3
Número de Contrato
051/2015
Código de Contratación (CC)
CD-23022-15-118268
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.116.879
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.047.763
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293962
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta