- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
20230
Nro. de Timbrado
11736785
Monto de la Factura
₲ 4.135.000
Nro. de Orden de Pago
2633
Fecha de Orden de Pago
10-10-2016
Fecha Emisión Cheque
10-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.932.309
IVA
₲ 375.909
Retención DNCP
₲ 14.736
Retención IVA
₲ 112.773
Retención Renta
₲ 75.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
052/2015
Código de Contratación (CC)
CD-23022-15-117504
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.654.818
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.863.418
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293962
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta