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Datos del Pago
Nro. de Factura
20370-20323
Nro. de Timbrado
11736785/11736785
Monto de la Factura
₲ 6.830.000
Nro. de Orden de Pago
2857
Fecha de Orden de Pago
31-10-2016
Fecha Emisión Cheque
31-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.495.205
IVA
₲ 620.909
Retención DNCP
₲ 24.340
Retención IVA
₲ 186.273
Retención Renta
₲ 124.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
052/2015
Código de Contratación (CC)
CD-23022-15-117504
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.654.818
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.863.418
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293962
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta