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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018577
Nro. de Timbrado
11331135
Monto de la Factura
₲ 2.565.000
Nro. de Orden de Pago
1919
Fecha de Orden de Pago
29-07-2016
Fecha Emisión Cheque
22-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.439.268
IVA
₲ 233.182
Retención DNCP
₲ 9.141
Retención IVA
₲ 69.955
Retención Renta
₲ 46.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
052/2015
Código de Contratación (CC)
CD-23022-15-117504
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.654.818
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.863.418
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293962
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta