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Datos del Pago
Nro. de Factura
21547-21945
Nro. de Timbrado
11736785
Monto de la Factura
₲ 2.615.000
Nro. de Orden de Pago
3913
Fecha de Orden de Pago
23-01-2017
Fecha Emisión Cheque
23-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.486.818
IVA
₲ 237.727
Retención DNCP
₲ 9.319
Retención IVA
₲ 71.318
Retención Renta
₲ 47.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
052/2015
Código de Contratación (CC)
CD-23022-15-117504
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.654.818
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.863.418
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293962
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta