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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005570
Monto de la Factura
₲ 64.578.415
Nro. de Orden de Pago
1332
Fecha de Orden de Pago
23-06-2015
Fecha Emisión Cheque
23-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 61.412.898
IVA
₲ 5.870.765
Retención DNCP
₲ 230.134
Retención IVA
₲ 1.761.230
Retención Renta
₲ 1.174.153
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERIA RURAL S.A.
RUC
80013905-4
Número de Contrato
009/2015
Código de Contratación (CC)
CD-23022-15-107334
Monto Contrato
₲ 64.578.415
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.578.415
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.412.898
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295841
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ORGANIZADORES PARA SUBASTA DE SEMOVIENTES
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta