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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-003635
Nro. de Timbrado
11776627
Monto de la Factura
₲ 68.500.000
Nro. de Orden de Pago
12757
Fecha de Orden de Pago
21-11-2017
Fecha Emisión Cheque
21-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.142.254
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 244.109
Retención IVA
₲ 1.868.182
Retención Renta
₲ 1.245.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALBATROS SACI
RUC
80002766-3
Número de Contrato
262/16
Código de Contratación (CC)
CD-24001-16-125347
Monto Contrato
₲ 68.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.142.254
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310515
Nombre de la Licitación
CD SBE Nº 24-16 ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTALES PARA EQUIPOS BIOMÉDICOS DE LA MARCA KARL STORZ PERTENECIENTES AL I.P.S.
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips