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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-000254
Nro. de Timbrado
11183146
Monto de la Factura
₲ 86.217.790
Nro. de Orden de Pago
7860
Fecha de Orden de Pago
30-08-2016
Fecha Emisión Cheque
30-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 81.991.551
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 307.249
Retención IVA
₲ 2.351.394
Retención Renta
₲ 1.567.596
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARCELO DANIEL CAMPOS CERVERA WALDER
RUC
709968-1
Número de Contrato
079/16
Código de Contratación (CC)
CD-24001-16-119452
Monto Contrato
₲ 86.217.790
Total Pagado por el Contrato
₲ 86.217.790
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 81.991.551
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302700
Nombre de la Licitación
CD SBE 39/15 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA LIMPIEZA DE PREDIO Y JARDINES DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS - AD REFERÉNDUM 2016
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips