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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000173
Nro. de Timbrado
11652587
Monto de la Factura
₲ 12.000.000
Nro. de Orden de Pago
2276
Fecha de Orden de Pago
13-02-2017
Fecha Emisión Cheque
13-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.974.981
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 42.764
Retención IVA
₲ 327.273
Retención Renta
₲ 218.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 436.800
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO MIGUEL ANGEL HUESPE FATECHA
RUC
584719-2
Número de Contrato
326/16
Código de Contratación (CC)
CD-24001-16-127375
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.014.471
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310563
Nombre de la Licitación
CD N° 06-16 SERVICIO DE CONSULTORIA PARA EL INVENTARIO FORESTAL DEL HOSPITAL CENTRAL DE IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips