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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025862
Nro. de Timbrado
11766180
Monto de la Factura
₲ 76.671.000
Nro. de Orden de Pago
67056706
Fecha de Orden de Pago
05-06-2017
Fecha Emisión Cheque
05-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 72.912.726
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 273.228
Retención IVA
₲ 2.091.028
Retención Renta
₲ 1.394.018
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FLUIDOS SRL
RUC
80026747-8
Número de Contrato
338/16
Código de Contratación (CC)
CD-24001-16-127111
Monto Contrato
₲ 76.671.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.671.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.912.726
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310435
Nombre de la Licitación
CD SBE N° 17-16 ADQUISICION DE MOTOBOMBAS Y GUARDAMOTORES ELECTRICOS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips