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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0031534
Nro. de Timbrado
11733447
Monto de la Factura
₲ 30.000.000
Nro. de Orden de Pago
422
Fecha de Orden de Pago
06-01-2017
Fecha Emisión Cheque
06-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.529.454
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 106.909
Retención IVA
₲ 818.182
Retención Renta
₲ 545.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
O.G REPUESTOS SRL
RUC
80020731-9
Número de Contrato
311/16
Código de Contratación (CC)
CD-24001-16-126695
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.529.454
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310493
Nombre de la Licitación
CD SBE Nº 26-16 ADQUISICIÓN DE GASES REFRIGERANTES PARA ACONDICIONADORES DE AIRE DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips