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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001839
Nro. de Timbrado
13055026
Monto de la Factura
₲ 14.000.000
Nro. de Orden de Pago
5220
Fecha de Orden de Pago
20-12-2018
Fecha Emisión Cheque
20-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.949.091
IVA
₲ 1.272.727
Retención DNCP
₲ 50.909
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON JOSE GARCIA GAMARRA
RUC
3941967-3
Número de Contrato
222/2018
Código de Contratación (CC)
CD-22004-18-164416
Monto Contrato
₲ 14.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.949.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353700
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Oficina FOTOCOPIADORA LASER
Convocante
Gobierno Departamental de Guairá (GUAIRÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Guaira