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Datos del Pago
Nro. de Factura
831
Monto de la Factura
₲ 3.206.500
Nro. de Orden de Pago
1099
Fecha de Orden de Pago
26-02-2014
Fecha Emisión Cheque
28-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 889.926
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 3.574
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
230
Código de Contratación (CC)
CD-22003-13-77159
Monto Contrato
₲ 3.206.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.792.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257172
Nombre de la Licitación
Servicios de impresión de productos de artes gráficas
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera