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Datos del Pago
Nro. de Factura
67902
Monto de la Factura
₲ 40.058.000
Nro. de Orden de Pago
502
Fecha de Orden de Pago
12-07-2013
Fecha Emisión Cheque
12-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.415.021
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 29.779
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA DE NEUMATICOS RODAR SRL
RUC
80005334-6
Número de Contrato
154
Código de Contratación (CC)
CD-22003-13-71892
Monto Contrato
₲ 40.058.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.613.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.482.747
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257237
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CAMARAS Y CUBIERTAS .
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera