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Datos del Pago
Nro. de Factura
209
Monto de la Factura
₲ 1.439.850
Nro. de Orden de Pago
439
Fecha de Orden de Pago
26-06-2013
Fecha Emisión Cheque
26-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.434.091
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 5.759
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
181
Código de Contratación (CC)
CD-22003-13-73454
Monto Contrato
₲ 6.891.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.891.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.863.436
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257018
Nombre de la Licitación
ELEMENTOS DE LIMPIEZA E INSUMOS
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera