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Datos del Pago
Nro. de Factura
18029
Monto de la Factura
₲ 97.527.180
Nro. de Orden de Pago
1091
Fecha de Orden de Pago
17-02-2014
Fecha Emisión Cheque
17-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.876.803
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 119.987
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALMAJO S.R.L.
RUC
80016466-0
Número de Contrato
037
Código de Contratación (CC)
CD-22003-13-79694
Monto Contrato
₲ 97.527.180
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.530.390
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.260.268
Datos de la Licitación
ID de Licitación
263840
Nombre de la Licitación
Adquisición de Combustible para la Gobernación de Cordillera
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera