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Datos del Pago

Nro. de Factura
18029
Monto de la Factura
₲ 97.527.180
Nro. de Orden de Pago
1090
Fecha de Orden de Pago
17-02-2014
Fecha Emisión Cheque
17-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 67.260.268
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 270.122
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ALMAJO S.R.L.
RUC
80016466-0
Número de Contrato
037
Código de Contratación (CC)
CD-22003-13-79694
Monto Contrato
₲ 97.527.180
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.530.390
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.260.268

Datos de la Licitación

ID de Licitación
263840
Nombre de la Licitación
Adquisición de Combustible para la Gobernación de Cordillera
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera