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Datos del Pago
Nro. de Factura
71371
Monto de la Factura
₲ 10.201.619
Nro. de Orden de Pago
1117
Fecha de Orden de Pago
28-02-2014
Fecha Emisión Cheque
28-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.160.813
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 40.806
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FARMACEUTICA PARAGUAYA S.A.
RUC
80006276-0
Número de Contrato
052
Código de Contratación (CC)
CD-22003-13-82141
Monto Contrato
₲ 10.201.619
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.201.619
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.160.813
Datos de la Licitación
ID de Licitación
263844
Nombre de la Licitación
Adquisición de Medicamentos para la Gobernación de Cordillera
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera