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Datos del Pago
Nro. de Factura
3316
Monto de la Factura
₲ 2.128.915
Nro. de Orden de Pago
531
Fecha de Orden de Pago
22-07-2013
Fecha Emisión Cheque
22-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.120.399
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 8.516
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
170
Código de Contratación (CC)
CD-22003-13-72686
Monto Contrato
₲ 49.687.655
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.687.655
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.488.903
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257606
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA y PRODUCTOS DE PAPEL
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera