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Datos del Pago
Nro. de Factura
28
Monto de la Factura
₲ 16.350.000
Nro. de Orden de Pago
1040
Fecha de Orden de Pago
20-12-2013
Fecha Emisión Cheque
20-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.284.600
IVA
Retención DNCP
₲ 65.400
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAFARA SA
RUC
80021850-7
Número de Contrato
58
Código de Contratación (CC)
CD-22003-13-81317
Monto Contrato
₲ 16.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.350.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.284.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265872
Nombre de la Licitación
Provision de Obsequios navideños para los funcionarios de la Gobernacion de Cordillera
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera