- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
011
Monto de la Factura
₲ 1.040.000
Nro. de Orden de Pago
648
Fecha de Orden de Pago
28-08-2013
Fecha Emisión Cheque
28-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.035.840
IVA
Retención DNCP
₲ 4.160
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
I. G. C. S.R.L.
RUC
80054573-7
Número de Contrato
165
Código de Contratación (CC)
CD-22003-13-72622
Monto Contrato
₲ 1.040.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.040.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.035.840
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257399
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS .
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera