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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0047216
Monto de la Factura
₲ 1.060.218
Nro. de Orden de Pago
2138
Fecha de Orden de Pago
14-08-2015
Fecha Emisión Cheque
14-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.008.248
IVA
₲ 96.383
Retención DNCP
₲ 3.778
Retención IVA
₲ 28.915
Retención Renta
₲ 19.277
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LA OXIGENA PARAGUAYA S.A.
RUC
80002019-7
Número de Contrato
PR/RC Nº 97/14
Código de Contratación (CC)
CD-25006-14-102839
Monto Contrato
₲ 49.024.440
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.090.574
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.009.571
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283247
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE GASES INDUSTRIALES PARA LA PLANTA MAURICIO JOSE TROCHE
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar