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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0059918
Nro. de Timbrado
11251487
Monto de la Factura
₲ 2.895.977
Nro. de Orden de Pago
3489
Fecha de Orden de Pago
10-12-2015
Fecha Emisión Cheque
10-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.754.022
IVA
₲ 263.271
Retención DNCP
₲ 10.320
Retención IVA
₲ 78.981
Retención Renta
₲ 52.654
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LA OXIGENA PARAGUAYA S.A.
RUC
80002019-7
Número de Contrato
PR/RC Nº 97/14
Código de Contratación (CC)
CD-25006-14-102839
Monto Contrato
₲ 49.024.440
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.090.574
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.009.571
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283247
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE GASES INDUSTRIALES PARA LA PLANTA MAURICIO JOSE TROCHE
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar