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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-26529
Monto de la Factura
₲ 23.850.000
Nro. de Orden de Pago
2889
Fecha de Orden de Pago
16-10-2014
Fecha Emisión Cheque
16-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.680.916
IVA
₲ 2.168.182
Retención DNCP
₲ 84.993
Retención IVA
₲ 650.455
Retención Renta
₲ 433.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LA CASA DE LAS MANGUERAS S.A.
RUC
80008151-0
Número de Contrato
PR RC Nº 003/14
Código de Contratación (CC)
CD-25006-14-92880
Monto Contrato
₲ 23.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.850.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.680.916
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278485
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE BOQUILLAS PARA MONITORES
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar