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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-11727
Monto de la Factura
₲ 1.360.000
Nro. de Orden de Pago
702
Fecha de Orden de Pago
27-03-2015
Fecha Emisión Cheque
27-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.355.055
IVA
₲ 123.636
Retención DNCP
₲ 4.945
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FARRES SACEI
RUC
80022415-9
Número de Contrato
PR 268/14
Código de Contratación (CC)
CD-25006-14-90263
Monto Contrato
₲ 10.970.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.970.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.493.989
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276587
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE BATERIAS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar