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Datos del Pago
Nro. de Factura
008-002-13626
Monto de la Factura
₲ 5.789.300
Nro. de Orden de Pago
2428
Fecha de Orden de Pago
28-08-2014
Fecha Emisión Cheque
28-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.505.519
IVA
₲ 526.300
Retención DNCP
₲ 20.631
Retención IVA
₲ 157.890
Retención Renta
₲ 105.260
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
YHAGUY REPUESTOS SA
RUC
80024884-8
Número de Contrato
PR 267/14
Código de Contratación (CC)
CD-25006-14-90262
Monto Contrato
₲ 12.200.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.200.850
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.668.533
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276587
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE BATERIAS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar