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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-098
Monto de la Factura
₲ 8.650.000
Nro. de Orden de Pago
3480
Fecha de Orden de Pago
12-12-2014
Fecha Emisión Cheque
12-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.620.493
IVA
₲ 786.364
Retención DNCP
₲ 30.825
Retención IVA
₲ 235.909
Retención Renta
₲ 157.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 605.500
Datos del Contrato
Proveedor
SUMINISTROS & MONTAJES SRL
RUC
80030116-1
Número de Contrato
OC 28/14
Código de Contratación (CC)
CD-25006-14-95084
Monto Contrato
₲ 8.650.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.650.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.620.493
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276789
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS PARA DESMALEZADORAS E INSUMOS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar