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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-327
Monto de la Factura
₲ 48.049.000
Nro. de Orden de Pago
412
Fecha de Orden de Pago
26-02-2015
Fecha Emisión Cheque
26-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.693.726
IVA
₲ 4.368.091
Retención DNCP
₲ 171.229
Retención IVA
₲ 1.310.427
Retención Renta
₲ 873.618
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPOENDE AERONAUTICA DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80077373-0
Número de Contrato
PR RC N° 091/14
Código de Contratación (CC)
CD-25006-14-102641
Monto Contrato
₲ 48.049.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.049.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.693.726
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283246
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ENSAYO NO DESTRUCTIVO A ELEMENTOS DE MAQUINAS DEL SECTOR MOLIENDA DE LA PLANTA MAURICIO JOSE TROCHE
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar