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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-342
Monto de la Factura
₲ 1.703.800
Nro. de Orden de Pago
717
Fecha de Orden de Pago
30-03-2015
Fecha Emisión Cheque
30-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.561.616
IVA
₲ 154.891
Retención DNCP
₲ 6.196
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 135.988
Datos del Contrato
Proveedor
MILCIADES RAMON SOSTOA PENAYO
RUC
3186933-5
Número de Contrato
OC Nº 37/14
Código de Contratación (CC)
CD-25006-14-100094
Monto Contrato
₲ 1.703.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.703.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.561.616
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276807
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA PETROPAR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar