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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-7243
Monto de la Factura
₲ 2.472.000
Nro. de Orden de Pago
55
Fecha de Orden de Pago
09-01-2015
Fecha Emisión Cheque
09-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.239.588
IVA
₲ 224.727
Retención DNCP
₲ 8.809
Retención IVA
₲ 67.418
Retención Renta
₲ 44.945
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 111.240
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
OC Nº 20/14
Código de Contratación (CC)
CD-25006-14-92353
Monto Contrato
₲ 2.472.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.472.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.239.588
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276607
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE FILTROS PARA PARQUE AUTOMOTOR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar