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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-213
Monto de la Factura
₲ 25.071.150
Nro. de Orden de Pago
3488
Fecha de Orden de Pago
12-12-2014
Fecha Emisión Cheque
12-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.842.208
IVA
₲ 2.279.195
Retención DNCP
₲ 89.344
Retención IVA
₲ 683.759
Retención Renta
₲ 455.839
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTEC INGENIERIA S.A.E
RUC
80004396-0
Número de Contrato
PR RC Nº 002/14
Código de Contratación (CC)
CD-25006-14-92911
Monto Contrato
₲ 25.071.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.071.150
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.842.208
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278646
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE READECUACION DE BAÑOS PISO 9º - OFICINA CENTRAL
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar