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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-15921
Monto de la Factura
₲ 103.605.750
Nro. de Orden de Pago
196
Fecha de Orden de Pago
28-01-2015
Fecha Emisión Cheque
28-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 98.527.184
IVA
₲ 9.418.705
Retención DNCP
₲ 369.213
Retención IVA
₲ 2.825.612
Retención Renta
₲ 1.883.741
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EVEREST INGENIERIA S.R.L.
RUC
80009334-8
Número de Contrato
PR RC 044/14
Código de Contratación (CC)
CD-25006-14-98107
Monto Contrato
₲ 103.605.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 103.605.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 98.527.184
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278840
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS PARA AUTOMATIZACION
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar