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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-8843
Monto de la Factura
₲ 3.410.000
Nro. de Orden de Pago
479
Fecha de Orden de Pago
04-03-2015
Fecha Emisión Cheque
04-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.242.848
IVA
₲ 310.000
Retención DNCP
₲ 12.152
Retención IVA
₲ 93.000
Retención Renta
₲ 62.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CHASE RODRIGUEZ HECTOR MIGUEL - EIRL
RUC
80044062-5
Número de Contrato
PR RC 054/14
Código de Contratación (CC)
CD-25006-14-99652
Monto Contrato
₲ 20.460.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.460.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.457.088
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276660
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FUMIGACION PARA PETROPAR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar