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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-018
Monto de la Factura
₲ 5.538.850
Nro. de Orden de Pago
2071
Fecha de Orden de Pago
16-07-2014
Fecha Emisión Cheque
16-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.267.346
IVA
₲ 503.532
Retención DNCP
₲ 19.738
Retención IVA
₲ 151.060
Retención Renta
₲ 100.706
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PEREZ RAMIREZ & CIA S.A.C
RUC
80002745-0
Número de Contrato
OC Nº 07/14
Código de Contratación (CC)
CD-25006-14-88740
Monto Contrato
₲ 5.538.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.538.850
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.267.346
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276755
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTENSILIOS PARA CAFETERIA
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar