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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00269
Monto de la Factura
₲ 3.460.000
Nro. de Orden de Pago
2572
Fecha de Orden de Pago
10-09-2015
Fecha Emisión Cheque
10-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.290.397
IVA
₲ 314.546
Retención DNCP
₲ 12.330
Retención IVA
₲ 94.364
Retención Renta
₲ 62.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARILIA INDUSTRIAL SRL
RUC
80000987-8
Número de Contrato
PR RC N° 090/14
Código de Contratación (CC)
CD-25006-14-102375
Monto Contrato
₲ 16.872.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.872.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.044.963
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276662
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS DE CAFETERIA PARA PETROPAR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar