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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-9176
Monto de la Factura
₲ 6.894.000
Nro. de Orden de Pago
1661
Fecha de Orden de Pago
19-06-2014
Fecha Emisión Cheque
19-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.556.069
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 24.568
Retención IVA
₲ 188.018
Retención Renta
₲ 125.345
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ITARENDY SA ESTABLECIMIENTOS METALURGICOS
RUC
80001878-8
Número de Contrato
OC Nº 05/14
Código de Contratación (CC)
CD-25006-14-88255
Monto Contrato
₲ 6.894.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.894.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.556.069
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276912
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELECTRODOS PARA MAURICIO JOSE TROCHE
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar