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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0055165
Nro. de Timbrado
11119838
Monto de la Factura
₲ 23.040
Nro. de Orden de Pago
3343
Fecha de Orden de Pago
26-11-2015
Fecha Emisión Cheque
26-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.738
IVA
₲ 1.097
Retención DNCP
₲ 88
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.214
Datos del Contrato
Proveedor
LA OXIGENA PARAGUAYA S.A.
RUC
80002019-7
Número de Contrato
PR RC Nº 46
Código de Contratación (CC)
CD-25006-14-98731
Monto Contrato
₲ 58.998.860
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.046.062
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.894.117
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276760
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE GASES VARIOS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar