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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0059917
Nro. de Timbrado
11251487
Monto de la Factura
₲ 570.920
Nro. de Orden de Pago
433
Fecha de Orden de Pago
18-02-2016
Fecha Emisión Cheque
18-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 542.934
IVA
₲ 51.902
Retención DNCP
₲ 2.035
Retención IVA
₲ 15.571
Retención Renta
₲ 10.380
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LA OXIGENA PARAGUAYA S.A.
RUC
80002019-7
Número de Contrato
PR RC Nº 46
Código de Contratación (CC)
CD-25006-14-98731
Monto Contrato
₲ 58.998.860
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.046.062
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.894.117
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276760
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE GASES VARIOS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar