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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-361
Monto de la Factura
₲ 5.377.800
Nro. de Orden de Pago
266
Fecha de Orden de Pago
05-02-2015
Fecha Emisión Cheque
05-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.114.190
IVA
₲ 488.891
Retención DNCP
₲ 19.165
Retención IVA
₲ 146.667
Retención Renta
₲ 97.778
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
OC Nº 34/14
Código de Contratación (CC)
CD-25006-14-100098
Monto Contrato
₲ 5.377.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.377.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.114.190
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276807
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA PETROPAR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar