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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-10931
Monto de la Factura
₲ 1.815.000
Nro. de Orden de Pago
1447
Fecha de Orden de Pago
18-06-2015
Fecha Emisión Cheque
18-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.808.400
IVA
₲ 165.000
Retención DNCP
₲ 6.600
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SASA S.R.L.
RUC
80005744-9
Número de Contrato
PR Nº 479/14
Código de Contratación (CC)
CD-25006-14-91249
Monto Contrato
₲ 21.780.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.780.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.700.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271516
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE AREA PROTEGIDA Y DE AMBULANCIA PARA FUNCIONARIOS DE PETROPAR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar