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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0023429
Monto de la Factura
₲ 12.060.000
Nro. de Orden de Pago
3015
Fecha de Orden de Pago
22-10-2015
Fecha Emisión Cheque
22-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.468.841
IVA
₲ 1.096.364
Retención DNCP
₲ 42.977
Retención IVA
₲ 328.909
Retención Renta
₲ 219.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ITARENDY SA ESTABLECIMIENTOS METALURGICOS
RUC
80001878-8
Número de Contrato
PR RC Nº 73/14
Código de Contratación (CC)
CD-25006-14-100961
Monto Contrato
₲ 66.042.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.042.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.804.740
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283242
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELECTRODOS PARA TALLER DE SOLDADURA PARA LA PLANTA MAURICIO JOSE TROCHE
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar