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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-090
Monto de la Factura
₲ 2.055.000
Nro. de Orden de Pago
49
Fecha de Orden de Pago
09-01-2015
Fecha Emisión Cheque
09-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.954.268
IVA
₲ 186.818
Retención DNCP
₲ 7.323
Retención IVA
₲ 56.045
Retención Renta
₲ 37.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FILTROMAQ SRL
RUC
80014982-3
Número de Contrato
OC Nº 23/14
Código de Contratación (CC)
CD-25006-14-92336
Monto Contrato
₲ 2.055.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.055.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.954.268
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276607
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE FILTROS PARA PARQUE AUTOMOTOR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar