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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1175
Monto de la Factura
₲ 26.400.000
Nro. de Orden de Pago
3234
Fecha de Orden de Pago
19-11-2014
Fecha Emisión Cheque
19-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.105.920
IVA
₲ 2.400.000
Retención DNCP
₲ 94.080
Retención IVA
₲ 720.000
Retención Renta
₲ 480.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASU GROUP S.A
RUC
80065628-8
Número de Contrato
PR º 482/14
Código de Contratación (CC)
CD-25006-14-92685
Monto Contrato
₲ 127.556.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 115.632.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 109.963.929
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270752
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETAS PARA PETROPAR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar