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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-823
Monto de la Factura
₲ 10.700.000
Nro. de Orden de Pago
1660
Fecha de Orden de Pago
19-06-2014
Fecha Emisión Cheque
19-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.175.506
IVA
₲ 972.727
Retención DNCP
₲ 38.131
Retención IVA
₲ 291.818
Retención Renta
₲ 194.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROBERTO CARLOS RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2886152-3
Número de Contrato
OC Nº 04/14
Código de Contratación (CC)
CD-25006-14-87282
Monto Contrato
₲ 10.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.700.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.175.506
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274479
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS VARIOS PARA MAURICIO JOSE TROCHE
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar